Auditoría · UP RACING — Temporada 10 (UPR 626)
Concepto 1: Supervisar y Controlar el Trabajo del Proyecto · 22/05/2026–12/06/2026 · Equipo: Zetina, Langarica, Reyes, Rodríguez, Zorrilla, Miravete, Ortiz, González, Hernández, Boehmer.
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1 · REVISIÓN de las respuestas actuales
✅ Bien · ⚠️ Revisar · ❌ Corregir · 🔴 Sin sustento · Bien: 1, 2, 7 Corregir: 4, 5 Reconsiderar: 3 Sustentar: 6
| P | Actual | Veredicto | Justificación |
|---|
| 66.1 | Sí | ✅ Bien | Respaldado por checklist de prevención y análisis del Gantt. |
| 66.2 | Sí | ✅ Bien | Existe cronograma; matizar si es programa de informes o solo de tareas. |
| 66.3 | No | ⚠️ Revisar | Hay indicios de modificación de alcance (cambio de esquema; pieza "NO SE REALIZA"). |
| 66.4 | No | ❌ Corregir | SÍ hay indicadores de avance: Gantt semanal con "OK" + bitácora de trabajo. |
| 66.5 | Sí | ❌ Sin sustento | No hay plan de calidad formal; solo checklist de prevención (parcial). |
| 66.6 | Sí | 🔴 Sustentar | No se ha localizado el documento. Pendiente Área Administrativa. |
| 66.7 | Sí | ✅ Bien | Matriz de Riesgos completa y operativa. |
⚠️ Verificación de evidencia citada en el template original: los 3 documentos que el equipo citó para P1 y P2 son de temporadas anteriores, no de Temporada 10 (UPR626):
"Notas del Capi 21-22" (2021-22), "Cost report Minuta 2020" (2020) y "Bitacora de trabajo" (~2022-23). Deben reemplazarse por evidencia de T10 (ver propuesta abajo). Cada evidencia lleva un badge de temporada: ✅ T10 · ❌ Temp. anterior · 🟠 revisar · 🟡 época T10 · ◻ plantilla.
2 · PROPUESTA de respuestas (con botones de copiar)
Formulario No.1 — Item: Plan de Gestión del Proyecto
| Pregunta | Sí/No | Comentario + evidencia (Drive) |
|---|
Formulario No.1 — Item: Información sobre el rendimiento del trabajo
Hallazgo: no existen "informes de avance" formales como documento; el seguimiento es vía cronograma (Gantt) + bitácora.
Formulario No.1 — Item: Solicitudes de cambio rechazadas
Formulario No.2 — Plan de gestión del proyecto (frecuencia)
Formulario No.3 — Plan de gestión del proyecto (abierto)
¡Copiado!